Page 6 - all1-16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก 0.00 33,120.00 (2,300.00) 30,820.00

5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. 0.00 50,542.00 (2,556.00) 47,986.00

5104010104 ค่าวัสดุ 0.00 5,088,088.92 (1,523,708.75) 3,564,380.17

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 0.00 110,155.00 0.00 110,155.00

5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 0.00 491,214.10 (24,662.00) 466,552.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า 0.00 1,696,395.59 0.00 1,696,395.59

5104020103 ค่าประปา&นํ้าบาดาล 0.00 483,407.27 0.00 483,407.27

5104020105 ค่าโทรศัพท์ 0.00 25,370.83 (1,064.65) 24,306.18

5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 50,454.00 0.00 50,454.00
5104030206 จัดหาส/ทตํ่ากว่าเกณฑ์ 0.00 418,880.00 0.00 418,880.00

5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 0.00 180,295.19 0.00 180,295.19

5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ 0.00 3,706,213.00 (10,970.00) 3,695,243.00

5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร 0.00 619,470.82 0.00 619,470.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. 0.00 921,430.05 0.00 921,430.05

5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. 0.00 298,536.88 0.00 298,536.88

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 0.00 133,790.37 0.00 133,790.37

5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 0.00 31,182.00 0.00 31,182.00