Page 47 - สารบัญ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 หน้า -38-

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อื่นๆ อุดหนุน เงินรายได้
1. งบบุคลากร 0 33,219,650 0 0 5,857,240 3,507,080 42,583,970 64.40
1.1 เงินเดือนข้าราชการ - 27,891,670 - - - - 27,891,670 42.18
1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - 1,023,880 - - - - 1,023,880 1.55
1.3 เงินวิทยฐานะ - 1,906,400 - - - - 1,906,400 2.88
1.4 ค่าจ้างประจ า - 340,000 - - - - 340,000 0.51
1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ - 2,057,700 - - - - 2,057,700 3.11
1.6 ค่าจ้างชั่วคราว - - - - 5,857,240 3,507,080 9,364,320 14.16
2. งบด าเนินงาน 564,000 3,556,500 300,000 - 1,010,000 5,256,340 10,686,840 16.16
2.1 ค่าตอบแทน - 772,000 100,000 - 700,000 2,900,000 4,472,000 6.76
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ - 500,000 100,000 - 500,000 2,700,000 3,800,000 5.75
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา - 200,000 - - 200,000 100,000 500,000 0.76
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 72,000 - - - - 72,000 0.11
2.1.4 ค่าตอบแทนล่วงเวลา - - - - - 100,000 100,000 0.15
2.2 ค่าใช้สอย 39,000 509,500 10,000 - - 280,000 838,500 1.27
2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - 300,000 - - - 100,000 400,000 0.60
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,500 - - - - 130,500 0.20
2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 10,000 10,000 10,000 - - 10,000 40,000 0.06
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - 10,000 - - - 10,000 20,000 0.03
2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 10,000 20,000 - - - 20,000 50,000 0.08
2.2.6 ค่าบริการเก็บขยะ 9,000 9,000 - - - - 18,000 0.03
2.2.7 ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา 10,000 30,000 - - - 10,000 50,000 0.08
2.2.8 ค่าประกันภัยรถยนต์ - - - - - 60,000 60,000 0.09

2.2.9 ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ - - - - - 40,000 40,000 0.06
2.2.10 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ า - - - - - 30,000 30,000 0.05
2.3 ค่าวัสดุ 525,000 1,475,000 190,000 - 10,000 318,340 2,518,340 3.81
2.3.1 วัสดุส านักงาน 50,000 100,000 50,000 - - 50,000 250,000 0.38
2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก 300,000 1,100,000 70,000 - - 18,340 1,488,340 2.25
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา - - - - 10,000 - 10,000 0.02
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 100,000 50,000 - - 100,000 300,000 0.45
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 100,000 20,000 - - 50,000 220,000 0.33
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000 - - - 20,000 60,000 0.09
2.3.7 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000 20,000 - - - 20,000 60,000 0.09
2.3.8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 - - - 10,000 20,000 0.03
2.3.9 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000 - - - 20,000 80,000 0.12
2.3.10 วัสดุผงเคมีถังดับเพลิง - - - - - 30,000 30,000 0.05
2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 800,000 - - 300,000 1,758,000 2,858,000 4.32
2.4.1 ค่าไฟฟ้า - 650,000 - - - 1,350,000 2,000,000 3.02
2.4.2 ค่าน้ าประปา - 130,000 - - - 350,000 480,000 0.73
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข - 10,000 - - - 40,000 50,000 0.08
2.4.4 ค่าโทรศัพท์ - 10,000 - - - 18,000 28,000 0.04
2.4.5 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต - - - - 300,000 - 300,000 0.45