Page 44 - สารบัญ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 หน้า -35-

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น เงินอุดหนุน เงินรายได้

1. งบบุคลากร - 30,386,753.00 - 6,399,140.00 2,121,742.00 38,907,635.00 64.59
1.1 เงินเดือน - 24,624,820 - - - 24,624,820.00 40.88
1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - 930,800 - - - 930,800.00 1.55
1.3 เงินวิทยฐานะ - 1,733,090 - - - 1,733,090.00 2.88
1.4 ค่าจ้างประจ า - 1,040,340 - - - 1,040,340.00 1.73
1.5 พนักงานราชการ - 2,057,703.00 - - - 2,057,703.00 3.42
1.6 ค่าจ้างชั่วคราว - - - 6,399,140.00 2,121,742.00 8,520,882.00 14.15
2. งบด าเนินงาน 599,434.18 2,851,695.76 297,301.25 2,070,242.64 6,627,437.99 12,446,111.82 20.66
2.1 ค่าตอบแทน - 108,780.00 132,580.00 1,622,540.00 2,446,330.00 4,310,230.00 7.16
2.2 ค่าใช้สอย 22,275.84 241,602.96 - 321,714.00 2,003,896.60 2,589,489.40 4.30
2.3 ค่าวัสดุ 577,158.34 1,971,862.05 164,721.25 - 695,754.60 3,409,496.24 5.66
2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 529,450.75 - 125,988.64 1,481,456.79 2,136,896.18 3.55
3. งบลงทุน - 1,780,000.00 - - 909,174.00 2,689,174.00 4.46
3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 1,780,000.00 - - 909,174.00 2,689,174.00 4.46
4. งบเงินอุดหนุน - - - 6,183,143.31 - 6,183,143.31 10.26
4.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 1,332,737.61 - 1,332,737.61 2.21
4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - 614,790.00 - 614,790.00 1.02
4.3 ค่าหนังสือเรียน - - - 2,589,713.70 - 2,589,713.70 4.30
4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - - 1,269,000.00 - 1,269,000.00 2.11
4.5 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - - - 112,802.00 - 112,802.00 0.19
4.6 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี - - - 102,500.00 - 102,500.00 0.17
4.7 อุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ - - - 161,600.00 - 161,600.00 0.27

5. งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - 9,400.00 9,400.00 0.02
5.1 โครงการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) - - - 713,969.93 1.19
5.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ - - - 144,466.55 0.24
5.3 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา - - - 189,600.00 0.31
5.4 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน - - - 117,600.00 0.20
5.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน - - - 26,000.00 0.04
5.6 โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานฯ - - - 51,190.00 0.08
5.7 โครงการพัฒนาหลักสูตร การวัดประเมินผลฯ - - - 524,992.30 0.87
5.8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - - - 28,527.00 0.05
5.9 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางฯ - - - 429,995.70 0.71
5.10 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ - - - 54,000.00 0.09
5.11 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด - - - 49,993.15 0.08
5.12 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา - - - 49,949.05 0.08
รวม 599,434.18 35,018,448.76 297,301.25 14,652,525.95 9,667,753.99 60,235,464.13 100.00