Page 45 - สารบัญ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 หน้า -36-

1. ประมาณการรายรับ 66,127,140
1.1 เงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ 56,388,140

1.1.1 งบบุคลากร 33,219,650
1.1.2 งบด าเนินงาน 4,420,500

1.1.3 งบลงทุน 1,500,000
1.1.4 งบเงินอุดหนุน 14,080,320

1.1.5 งบรายจ่ายอื่น 3,167,670
1.2 เงินรายได้สถานศึกษา 9,739,000

1.2.1 ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 831,700
1.2.2 รายรับที่คาดไว้ในปีต่อไป 8,907,300
2. ประมาณการรายจ่าย 66,127,140

2.1 งบบุคลากร 42,583,970
2.1.1 เงินเดือนข้าราชการ 27,891,670

2.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง 1,023,880
2.1.3 เงินวิทยฐานะ 1,906,400

2.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,057,700
2.1.5 ค่าจ้างประจ า 340,000

2.1.6 ค่าจ้างชั่วคราวครูพิเศษ 3,507,080
2.1.7 ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา 5,857,240
2.2 งบด าเนินงาน 10,686,840

2.2.1 ค่าตอบแทน 4,472,000
2.2.2 ค่าใช้สอย 838,500

2.2.3 ค่าวัสดุ 2,518,340
2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค 2,858,000

2.3 งบลงทุน 1,643,500
2.3.1 ค่าครุภัณฑ์

1) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด 1,500,000
2) ครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 143,500

2.3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง -
2.4 งบเงินอุดหนุน 6,213,080

2.4.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี)
1) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,087,000

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 645,380
3) ค่าหนังสือเรียน 2,806,000

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,312,200