Page 48 - แผนปฏิบัติราชการ 65

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า -38-

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

1. สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย รวม
ปวช. ปวส. ระยะสั้น เงินอุดหนุน เงินรายได้ อื่นๆ
1. งบบุคลากร - 2,226,933.00 - 4,383,829.00 4,439,814.00 23,269,189.68 34,319,765.68
1.1 เงินเดือน - - - - - 20,999,523.87 20,999,523.87
1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - - - - - 810,916.13 810,916.13
1.3 เงินวิทยฐานะ - - - - - 1,150,709.68 1,150,709.68
1.4 ค่าจ้างประจ า - - - - - 308,040.00 308,040.00
1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ+ - 2,226,933.00 - - - - 2,226,933.00
ประกันสังคม
1.6 ค่าจ้างชั่วคราว+ประกันสังคม - - - 4,383,829.00 4,439,814.00 - 8,823,643.00
2. งบด าเนินงาน 505,699.90 2,618,097.39 67,356.00 3,330,675.65 3,508,735.72 310,014.75 10,340,579.41
2.1 ค่าตอบแทน 25,140.00 551,360.00 - 2,083,130.00 2,195,213.00 299,090.00 5,153,933.00
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ 25,140.00 479,360.00 - 1,820,230.00 2,113,933.00 28,540.00 4,467,203.00

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา - - - 183,900.00 43,600.00 - 227,500.00
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 72,000.00 - - - - 72,000.00
2.1.4 ค่าตอบแทนล่วงเวลา - - - - 37,680.00 - 37,680.00
2.1.5 ค่าตอบแทนครูต่างประเทศ - - - 79,000.00 - 270,550.00 349,550.00
2.2 ค่าใช้สอย 107,562.45 137,231.20 - 73,779.00 173,231.49 - 491,804.14
2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 480.00 - - 67,099.00 99,241.00 - 166,820.00
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,449.20 - - - - 130,449.20
2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 21,602.85 2,354.00 - - 1,551.50 - 25,508.35
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 7,300.00 4,428.00 - 1,680.00 - - 13,408.00
2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 3,000.00 - - - - - 3,000.00
2.2.6 ค่าบริการเก็บขยะ 13,500.00 - - - 4,500.00 - 18,000.00
2.2.7 ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา 24,148.00 - - 5,000.00 13,420.00 - 42,568.00
2.2.8 ค่าประกันภัยรถยนต์ 37,531.60 - - - 15,575.99 - 53,107.59
2.2.9 ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ - - - - 23,000.00 - 23,000.00
2.2.10 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องกรองน า - - - - 15,943.00 - 15,943.00
2.3 ค่าวัสดุ 372,997.45 1,045,064.57 67,356.00 547,261.95 96,505.05 10,924.75 2,140,109.77
2.3.1 วัสดุส านักงาน 74,299.90 216,800.32 - - 47,750.00 338,850.22
2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก 67,264.05 574,895.55 - 536,236.95 4,517.75 10,924.75 1,193,839.05
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา - - - 9,775.00 - - 9,775.00
2.3.4 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น 61,805.00 8,740.00 56,046.00 - 16,320.00 - 142,911.00
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 53,459.50 26,332.70 - - 6,837.30 - 86,629.50
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง 36,275.00 124,424.00 5,310.00 - 12,500.00 - 178,509.00
2.3.7 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 8,755.00 21,200.00 2,400.00 1,250.00 - - 33,605.00
2.3.8 วัสดุไฟฟ้า 66,279.00 12,617.00 - - - - 78,896.00
2.3.9 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,860.00 60,055.00 3,600.00 - 8,580.00 - 77,095.00
2.3.10 วัสดุผงเคมีถังดับเพลิง - - - - - - -