Page 53 - แผนปฏิบัติราชการ 65

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า -43-

3. งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามผลผลิต

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น เงินอุดหนุน เงินรายได้ อื่นๆ
1. งบบุคลากร 0 2,477,023 0 4,351,170 4,878,498 20,807,711 32,514,402 57.02
1.1 เงินเดือนข้าราชการ - - - - - 18,899,570 18,899,570 33.15

1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - - - - - 648,730 648,730 1.14
1.3 เงินวิทยฐานะ - - - - - 920,567 920,567 1.61
1.4 ค่าจ้างประจ า - - - - - 338,844 338,844 0.59
1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ - 2,396,023 - - - - 2,396,023 4.20

1.6 ค่าจ้างชั่วคราว - - - 3,700,440 4,180,800 - 7,881,240 13.82
1.7 ค่าครองชีพ - - - 444,600 468,600 - 913,200 1.60
1.8 ประกันสังคม - 81,000 - 206,130 229,098 - 516,228 0.91
2. งบด าเนินงาน 506,520 2,533,700 90,000 3,010,000 3,453,000 30,000 9,623,220 16.88
2.1 ค่าตอบแทน - 72,000 - 2,700,000 1,650,000 - 4,422,000 7.76
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ - - - 2,400,000 1,600,000 - 4,000,000 7.02

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา - - - 300,000 - - 300,000 0.53
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 72,000 - - - - 72,000 0.13
2.1.4 ค่าตอบแทนล่วงเวลา - - - - 50,000 - 50,000 0.09
2.2 ค่าใช้สอย 152,000 331,700 10,000 - 156,000 - 649,700 1.14
2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - - - - 150,000 - 150,000 0.26

2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,500 - - - - 130,500 0.23
2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 20,000 10,000 10,000 - - - 40,000 0.07
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 10,000 - - - - 20,000 0.04
2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 10,000 10,000 - - - - 20,000 0.04
2.2.6 ค่าบริการเก็บขยะ 12,000 - - - 6,000 - 18,000 0.03
2.2.7 ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา 20,000 30,000 - - - - 50,000 0.09

2.2.8 ค่าประกันภัยรถยนต์ 30,000 30,000 - - - - 60,000 0.11
2.2.9 ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ - 23,000 - - - - 23,000 0.04
2.2.10 ค่าเปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง - 57,000 - - - - 57,000 0.10
2.2.11 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องกรองน า - 31,200 - - - - 31,200 0.05

2.2.12 ค่าบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 50,000 - - - - - 50,000 0.09
2.3 ค่าวัสดุ 354,520 1,130,000 80,000 10,000 87,000 30,000 1,691,520 2.97
2.3.1 วัสดุส านักงาน - - - - - - - 0.00
2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก 174,520 800,000 - - 37,000 - 1,011,520 1.77
2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา - - - 10,000 - - 10,000 0.02
2.3.4 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 150,000 50,000 - - 30,000 300,000 0.53

2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000 20,000 - 20,000 - 100,000 0.18
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง 20,000 70,000 - - 30,000 - 120,000 0.21
2.3.7 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000 20,000 10,000 - - - 50,000 0.09
2.3.8 วัสดุไฟฟ้า 20,000 30,000 - - - - 50,000 0.09
2.3.9 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000 - - - - 50,000 0.09