Page 51 - แผนปฏิบัติราชการ 65

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า -41-

2. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประมาณการรายรับ 57,019,792

1.1 เงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ 45,354,804
1.1.1 งบบุคลากร 27,635,904

1.1.2 งบด าเนินงาน 6,170,220

1.1.3 งบลงทุน 1,500,000

1.1.4 งบเงินอุดหนุน 6,125,100
1.1.5 งบรายจ่ายอื่น 3,923,580

1.2 เงินรายได้สถานศึกษา 11,664,988

1.2.1 ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,176,988
1.2.2 รายรับที่คาดไว้ในปีต่อไป 8,488,000

2. ประมาณการรายจ่าย 66,127,140

2.1 งบบุคลากร 32,514,402
2.1.1 เงินเดือนข้าราชการ 18,899,570

2.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง 648,730

2.1.3 เงินวิทยฐานะ 920,567

2.1.4 ค่าจ้างประจ า 338,844
2.1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,396,023

2.1.6 ค่าจ้างชั่วคราวครูและบุคลากรทางการศึกษา 7,881,240

2.1.7 ค่าครองชีพ 913,200
2.1.8 ประกันสังคม 516,228

2.2 งบด าเนินงาน 9,623,220

2.2.1 ค่าตอบแทน 4,422,000

2.2.2 ค่าใช้สอย 649,700
2.2.3 ค่าวัสดุ 1,691,520

2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค 2,860,000

2.3 งบลงทุน 2,258,630
2.3.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,258,630

1) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี 1,500,000

และโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป
2) ครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 758,630

2.3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง -