Page 56 - แผนปฏิบัติราชการ 66

แผนปฏิบติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า -46-
ั

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

1. สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย รวม
ปวช. ปวส. ระยะสั้น เงินอุดหนุน เงินรายได้ อื่นๆ
1. งบบุคลากร - 2,180,581.00 - 5,832,096.00 2,926,314.00 20,637,120.00 31,576,111.00

1.1 เงินเดือนข้าราชการ - - - - - 18,524,680.00 18,524,680.00

1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - - - - - 571,200.00 571,200.00

1.3 เงินวิทยฐานะ - - - - - 1,075,200.00 1,075,200.00

1.4 ค่าจ้างประจ า - - - - - 308,040.00 308,040.00
1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ - 2,126,067.00 - - - - 2,126,067.00

1.6 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว - - - 5,385,748.00 2,702,418.00 - 8,088,166.00
1.7 เงินเดือนครูต่างประเทศ - - - 44,900.00 9,550.00 158,000.00 212,450.00

1.8 ประกันสังคม - 54,514.00 - 401,448.00 214,346.00 - 670,308.00
2. งบด าเนินงาน 220,752.82 2,399,549.20 24,829.80 2,344,806.19 3,520,783.77 - 8,510,721.78
2.1 ค่าตอบแทน - 267,580.00 - 1,373,370.00 2,086,400.00 - 3,727,350.00
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ - 60,080.00 - 1,316,170.00 2,021,700.00 - 3,397,950.00
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา - 135,500.00 - 57,200.00 24,000.00 - 216,700.00
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 72,000.00 - - - - 72,000.00

2.1.4 ค่าตอบแทนล่วงเวลา - - - - 40,700.00 - 40,700.00
2.2 ค่าใช้สอย 93,050.22 202,617.20 9,244.80 199,120.00 367,559.97 - 871,592.19

2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - - - 199,120.00 232,036.60 - 431,156.60

2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,449.20 - - - - 130,449.20

2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 26,157.22 12,198.00 9,244.80 - - - 47,600.02
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 27,065.00 28,770.00 - - - - 55,835.00

2.2.5 ค่าบริการเก็บขยะ 18,000.00 - - - - - 18,000.00

2.2.6 ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา 21,828.00 - - - - - 21,828.00
2.2.7 ค่าประกันภัยรถยนต์ - - - - 55,523.37 - 55,523.37

2.2.8 ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์ - - - - 23,000.00 - 23,000.00
2.2.9 ค่าเปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิง - - - - 57,000.00 - 57,000.00

2.2.10 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องกรองน า - 31,200.00 - - - - 31,200.00

2.3 ค่าวัสดุ 127,702.60 872,560.55 15,585.00 68,089.25 88,368.00 - 1,172,305.40
2.3.1 วัสดุส านักงาน - 8,961.00 - - 47,400.00 - 56,361.00
2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก 12,078.60 715,620.55 - - 29,344.00 - 757,043.15

2.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 1,720.00 - - - 11,624.00 - 13,344.00
2.3.4 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น 15,675.00 99,977.00 15,585.00 55,610.00 - - 186,847.00
2.3.5 วัสดุก่อสร้าง 27,043.00 14,887.00 - 1,799.25 - - 43,729.25

2.3.6 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 1,885.00 - - - - - 1,885.00
2.3.7 วัสดุไฟฟ้า 52,421.00 - - 360.00 - - 52,781.00
2.3.8 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,880.00 33,115.00 - 10,320.00 - - 60,315.00