Page 59 - แผนปฏิบัติราชการ 66

ั
แผนปฏิบติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า -49-

2. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ประมาณการรายรับ 56,606,503

1.1 เงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ 44,787,297
1.1.1 งบบุคลากร 32,153,038

1.1.2 งบด าเนินงาน 4,662,659

1.1.3 งบลงทุน 1,152,500

1.1.4 งบเงินอุดหนุน 6,101,300
1.1.5 งบรายจ่ายอื่น 717,800

1.2 เงินรายได้สถานศึกษา 11,819,206

1.2.1 ยอดยกมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,050,446
1.2.2 รายรับที่คาดไว้ในปีงบประมาณนี 9,768,760

2. ประมาณการรายจ่าย 56,606,503

2.1 งบบุคลากร 35,656,513
2.1.1 เงินเดือนข้าราชการ 22,229,600

2.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง 648,730

2.1.3 เงินวิทยฐานะ 1,182,720

2.1.4 ค่าจ้างประจ า 338,844
2.1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ 2,396,023

2.1.6 ค่าจ้างชั่วคราวครูและบุคลากรทางการศึกษา 7,488,600

2.1.7 ค่าครองชีพ 877,200
2.1.8 ประกันสังคม 494,796

2.2 งบด าเนินงาน 10,522,430

2.2.1 ค่าตอบแทน 5,150,000

2.2.2 ค่าใช้สอย 712,500
2.2.3 ค่าวัสดุ 1,689,930

2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค 2,970,000

2.3 งบลงทุน 1,507,740
2.3.1 ค่าครุภัณฑ์ 355,240

2.3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง 1,152,500