Page 61 - แผนปฏิบัติราชการ 66

ั
แผนปฏิบติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า -51-

3. งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามผลผลิต

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ เงินรายได ้ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน เงินรายได ้ อื่นๆ
ป.ตร ี

1. งบบุคลากร - 2,477,023 - 5,276,121 3,503,475 - 24,399,894 35,656,513 62.99
1.1 เงินเดือนข้าราชการ - - - - - - 22,229,600 22,229,600 39.27

1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - - - - - - 648,730 648,730 1.15
1.3 เงินวิทยฐานะ - - - - - - 1,182,720 1,182,720 2.09

1.4 ค่าจ้างประจ า - - - - - - 338,844 338,844 0.60
1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ - 2,396,023 - - - - - 2,396,023 4.23
1.6 ค่าจ้างชั่วคราว - - - 4,531,150 2,957,450 - - 7,488,600 13.23

1.7 ค่าครองชีพ - - - 506,700 370,500 - - 877,200 1.55

1.8 ประกันสังคม - 81,000 - 238,271 175,525 - - 494,796 0.87
2. งบด าเนินงาน 222,000 2,190,500 70,000 2,180,159 4,919,771 940,000 - 10,522,430 18.59
2.1 ค่าตอบแทน - - - 1,720,159 2,529,841 900,000 - 5,150,000 9.10

2.1.1 ค่าสอนพิเศษ - - - 1,500,000 2,300,000 800,000 - 4,600,000 8.13
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา - - - 220,159 179,841 100,000 - 500,000 0.88

2.1.3 ค่าตอบแทนล่วงเวลา - - - - 50,000 - - 50,000 0.09
2.2 ค่าใช้สอย 102,000 250,500 20,000 100,000 200,000 40,000 - 712,500 1.26

2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - - - 100,000 200,000 40,000 - 340,000 0.60
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,500 - - - - - 130,500 0.23

2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 30,000 50,000 20,000 - - - - 100,000 0.18
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000 40,000 - - - - - 70,000 0.12