Page 54 - แผนปฏิบัติราชการ 65

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า -44-

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น เงินอุดหนุน เงินรายได้ อื่นๆ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 1,000,000 - 300,000 1,560,000 - 2,860,000 5.02
2.4.1 ค่าไฟฟ้า - 750,000 - - 1,250,000 - 2,000,000 3.51

2.4.2 ค่าน าประปา - 200,000 - - 280,000 - 480,000 0.84
2.4.3 ค่าไปรษณีย์ - 30,000 - - 20,000 - 50,000 0.09
2.4.4 ค่าโทรศัพท์ - 20,000 - - 10,000 - 30,000 0.05
2.4.5 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต - - - 300,000 - - 300,000 0.53
3. งบลงทุน - 1,500,000 - - 758,630 - 2,258,630 3.96
3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 1,500,000 - - 758,630 - 2,258,630 3.96

3.1.1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการ - 1,500,000 - - - - 1,500,000 2.63
บัญชีและโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป
3.1.2 วิทยุสื่อสาร - - - - 13,930 - 13,930 0.02
3.1.3 เก้าอี นวม - - - - 50,000 - 50,000 0.09
3.1.4 เตารีดแรงดันไอน า - - - - 4,500 - 4,500 0.01

3.1.5 เก้าอี ส านักงาน - - - - 15,000 - 15,000 0.03
3.1.6 เครื่องส ารองไฟฟ้า - - - - 64,000 - 64,000 0.11
3.1.7 สแกนเนอร์ - - - - 29,000 - 29,000 0.05
3.1.8 ปริ นเตอร์อิงค์เจ็ท - - - - 20,000 - 20,000 0.04
3.1.9 เครื่องบันทึกเงินสด - - - - 70,000 - 70,000 0.12
3.1.10 โต๊ะท างาน - - - - 20,000 - 20,000 0.04

3.1.11 เก้าอี เลคเชอร์ - - - - 29,200 - 29,200 0.05
3.1.12 เตาอบไฟฟ้า 3 ถาด 3 ชั น - - - - 400,000 - 400,000 0.70
3.1.13 เคาท์เตอร์ต้อนรับลูกค้า - - - - 18,000 - 18,000 0.03
3.1.14 Smart TV 60 นิ ว - - - - 25,000 - 25,000 0.04

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - 0.00
4. งบเงินอุดหนุน - - - 5,810,100 - 315,000 6,125,100 10.74
4.1 การจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี - - - - - - - 0.00
4.1.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 1,014,600 - - 1,014,600 1.78
4.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - 653,200 - - 653,200 1.15
4.1.3 ค่าหนังสือเรียน - - - 2,840,000 - - 2,840,000 4.98

4.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - - 1,302,300 - - 1,302,300 2.28
4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - - - - - 200,000 200,000 0.35
4.3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี - - - - - 115,000 115,000 0.20
5. งบรายจ่ายอื่นๆ - - 110,600 1,014,600 2,574,860 2,798,380 6,498,440 11.40

5.1 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา - - - - - 189,600 189,600 0.33
5.2 จัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน - - - - - 117,600 117,600 0.21
5.3 จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิฯ - - - - - 170,000 170,000 0.30
5.4 บูรณาการพัฒนาทักษะ - - - - - 282,000 282,000 0.49
(Fix it-จิตอาสา)
5.5 พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ - - - - - 190,000 190,000 0.33