Page 60 - แผนปฏิบัติราชการ 60

สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน เงินรายได้
1 งบบุคลากร - 35,077,590.37 - 2,923,454.00 4,067,126.00 42,068,170.37 53.47
1.1 เงินเดือน - 29,822,325.50 - - - 29,822,325.50 37.91

1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - 2,747,083.87 - - - 2,747,083.87 3.49
1.3 ค่าจ้างประจ า - 1,309,980.00 - - - 1,309,980.00 1.67
1.4 พนักงานราชการ - 1,198,201.00 - - - 1,198,201.00 1.52

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว - - - 2,923,454.00 4,067,126.00 6,990,580.00 8.89
2 งบด าเนินงาน 2,526,199.49 2,787,759.84 86,800.00 4,416,346.00 6,269,036.87 16,086,142.20 20.45
2.1 ค่าตอบแทน 589,350.00 1,488,006.80 21,800.00 38,500.00 1,654,110.00 3,791,766.80 4.82

2.2 ค่าใช้สอย 205,409.50 255,045.20 487,608.40 2,342,080.85 3,290,143.95 4.18
2.3 ค่าวัสดุ 1,531,876.57 149,233.31 65,000.00 2,965,158.28 1,512,032.14 6,223,300.30 7.91

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 199,563.42 895,474.53 925,079.32 760,813.88 2,780,931.15 3.53
3 งบลงทุน - 3,455,947.37 - - 989,803.81 4,445,751.18 5.65
3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 1,144,900.00 - - 989,803.81 2,134,703.81 2.71

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,311,047.37 - - - 2,311,047.37 2.94
4 งบเงินอุดหนุน 5,950,833.56 30,000.00 - 150,999.32 - 13,471,632.88 17.12

4.1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 7,500.00 30,000.00 - - - 37,500.00 0.05
4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - - - 75,999.32 - 75,999.32 0.10
4.3 หารายได้ระหว่างเรียน - - - 75,000.00 - 75,000.00 0.10

4.5 ค่าหนังสือเรียน 2,807,755.95 - - - - 2,807,755.95 3.57
4.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 599,380.00 - - - - 599,380.00 0.76

4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,202,400.00 - - - - 1,202,400.00 1.53
4.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,333,797.61 - - - - 1,333,797.61 1.70
4.9 ค่าจัดการเรียนการสอน 7,339,800.00 - - - - 7,339,800.00 9.33

5 งบรายจ่ายอื่นๆ 1,669,574.54 387,573.64 219,398.84 3,618.73 318,816.00 2,598,981.75 3.30
รวม 10,146,607.59 41,738,871.22 306,198.84 7,494,418.05 11,644,782.68 78,670,678.38 100.00
หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 3,821,464.74 บาท ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2559