Page 62 - แผนปฏิบัติราชการ 60

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ประมาณการเงินงบประมาณ สัดส่วนร้อยละ
ผลผลิต ปวช.
1.1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 2,615,000 บาท 5.68

1.2 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00
ผลผลิต ปวส.

1.3 งบบุคลากร 39,585,321 บาท 86.01
1.4 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 1,638,500 บาท 3.56
1.5 ค่าสาธารณูปโภค 700,000 บาท 1.52

1.6 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,400,000 บาท 3.04
ผลผลิตระยะสั้น

1.7 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 86,800 บาท 0.19
รวมทั้งสิ้น 46,025,621 บาท 100.00

2 ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร

2.1 เงินเดือนข้าราชการ 32,804,600 บาท 71.27
2.2 เงินวิทยฐานะ 3,021,800 บาท 6.57
2.3 ค่าจ้างประจ า 1,440,900 บาท 3.13

2.4 เงินเดือนพนักงานราชการ 1,318,021 บาท 2.86
2.5 ค่าจ้างชั่วคราว 1,000,000 บาท 2.17

งบด าเนินงาน
2.5 ค่าตอบแทน 2,678,000 บาท 5.82
2.6 ค่าใช้สอย 775,500 บาท 1.68

2.7 ค่าวัสดุ 886,800 บาท 1.93
2.8 ค่าสาธารณูปโภค 700,000 บาท 1.52

งบลงทุน
2.9 ค่าครุภัณฑ์ 1,400,000 บาท 3.04
2.10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00

งบรายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00
รวมทั้งสิ้น 46,025,621 บาท 100.00