Page 64 - แผนปฏิบัติราชการ 60

งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามผลผลิต

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ เงินรายได้ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน
(บกศ.)
1 งบบุคลากร 0 39,585,321 0 4,311,433 1,544,767 45,441,521 66.46
1.1 เงินเดือนข้าราชการ - 32,804,600 - - - 32,804,600 47.98

1.2 เงินวิทยฐานะ - 3,021,800 - - - 3,021,800 4.42
1.3 ค่าจ้างประจ า - 1,440,900 - - - 1,440,900 2.11
1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ - 1,318,021 - - - 1,318,021 1.93

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว - 1,000,000 - 2,811,433 1,064,767 4,876,200 7.13
1.6 ค่าครองชีพ - - - 1,500,000 480,000 1,980,000 2.90
2 งบด าเนินงาน 2,615,000 2,338,500 86,800 4,321,970 8,064,000 17,426,270 25.49
2.1 ค่าตอบแทน 1,850,000 808,000 20,000 390,000 356,200 3,424,200 5.01
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ 1,600,000 500,000 20,000 110,000 40,000 2,270,000 3.32

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ 220,000 150,000 - 60,000 40,000 470,000 0.69
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 48,000 - - - 48,000 0.07
2.1.4 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 30,000 10,000 - - 30,000 70,000 0.10

2.1.5 ค่าตอบแทนครูต่างประเทศ - 100,000 - 220,000 131,600 451,600 0.66
2.1.6 ค่าตอบแทนโครงการ - - - - 114,600 114,600 0.17
2.2 ค่าใช้สอย 300,000 475,500 0 145,000 2,213,110 3,133,610 4.58
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 100,000 100,000 - - 50,000 250,000 0.37

2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,500 - - - 130,500 0.19
2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 80,000 10,000 - - 10,000 100,000 0.15
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 60,000 - 20,000 20,000 200,000 0.29
2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000 - - 20,000 20,000 60,000 0.09

2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ - 15,000 - 5,000 - 20,000 0.03
2.2.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 160,000 - 100,000 10,000 270,000 0.39
2.2.8 ค่าใช้สอยโครงการ - - - - 2,103,110 2,103,110 3.08
2.3 ค่าวัสดุ 465,000 355,000 66,800 2,669,970 4,437,690 7,994,460 11.69

2.3.1 วัสดุส านักงานและโครงการ - - - 950,000 4,297,690 5,247,690 7.67
2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก - - 66,800 1,599,970 - 1,666,770 2.44
2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนรวม 5,000 5,000 - 5,000 5,000 20,000 0.03

2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 20,000 - 10,000 10,000 70,000 0.10
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 100,000 - 10,000 20,000 230,000 0.34
2.3.6 วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง 100,000 60,000 - 20,000 20,000 200,000 0.29
2.3.7 วัสดุก่อสร้าง 30,000 20,000 - 20,000 30,000 100,000 0.15

2.3.8 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 50,000 - 20,000 30,000 200,000 0.29
2.3.9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 10,000 - 5,000 5,000 50,000 0.07
2.3.10 วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 - 10,000 10,000 40,000 0.06
2.3.11 วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 80,000 - 20,000 10,000 170,000 0.25