Page 63 - แผนปฏิบัติราชการ 60

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. 1,318 คน 71.32
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวส. 530 คน 28.68

รวมทั้งสิ้น 1,848 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 1,508 คน 70.40

1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. 634 คน 29.60
รวมทั้งสิ้น 2,142 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 0 บาท 0.00

2.2 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 3,043,193 บาท 34.89
2.3 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 4,222,210 บาท 48.40
2.4 งบอุดหนุนวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี 90,000 บาท 1.03

2.5 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,368,000 บาท 15.68
รวมทั้งสิ้น 8,723,403 บาท 100.00

3. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว 2,811,433 บาท 32.23

3.2 ค่าครองชีพ 1,500,000 บาท 17.20
งบด าเนินงาน

3.3 ค่าตอบแทน 390,000 บาท 4.47
3.4 ค่าใช้สอย 145,000 บาท 1.66
3.5 ค่าวัสดุ 2,669,970 บาท 30.61

3.6 ค่าสาธารณูปโภค 1,117,000 บาท 12.80
งบอุดหนุน

3.7 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 90,000 บาท 1.03
งบลงทุน
3.8 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00

3.9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00
รายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00

รวมทั้งสิ้น 8,723,403 บาท 100.00