Page 61 - แผนปฏิบัติราชการ 60

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ (บกศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. 1,318 คน 71.32
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวส. 530 คน 28.68

รวมทั้งสิ้น 1,848 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 1,508 คน 70.40

1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. 634 คน 29.60
รวมทั้งสิ้น 2,142 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 3,821,465 บาท 28.04

2.2 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 4,253,369 บาท 31.21
2.3 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 5,553,173 บาท 40.75
รวมทั้งสิ้น 13,628,007 บาท 100.00

3. ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว 1,064,767 บาท 7.81
3.2 ค่าครองชีพ 480,000 บาท 3.52

งบด าเนินงาน
3.3 ค่าตอบแทน 356,200 บาท 2.61

3.4 ค่าใช้สอย 2,213,110 บาท 16.24
3.5 ค่าวัสดุ 4,437,690 บาท 32.56
3.6 ค่าสาธารณูปโภค 1,057,000 บาท 7.76

งบลงทุน
3.7 ค่าครุภัณฑ์ 1,019,240 บาท 7.48

3.8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท -
รายจ่ายอื่นๆ 3,000,000 บาท 22.01
รวมทั้งสิ้น 13,628,007 บาท 100.00