Page 53 - แผนปฏิบัติราชการ 62

- ( .) . . 2562

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1,333 คน 69.28
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. 591 คน 30.72

รวมทั้งสิ้น 1,924 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. 1,613 คน 69.53

1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. 707 คน 30.47
รวมทั้งสิ้น 2,320 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 2,381,384 บาท 21.21

2.2 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 3,064,900 บาท 27.29
2.3 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 5,783,666 บาท 51.50
รวมทั้งสิ้น 11,229,950 บาท 100.00

3. ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว 1,088,322 บาท 9.69
3.2 ค่าครองชีพ 680,000 บาท 6.06

งบด าเนินงาน
3.3 ค่าตอบแทน 977,600 บาท 8.71

3.4 ค่าใช้สอย 1,214,168 บาท 10.81
3.5 ค่าวัสดุ 2,084,100 บาท 18.56
3.6 ค่าสาธารณูปโภค 1,850,000 บาท 16.47

งบลงทุน
3.7 ค่าครุภัณฑ์ 335,760 บาท 2.99

3.8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท -
รายจ่ายอื่นๆ 3,000,000 บาท 26.71
รวมทั้งสิ้น 11,229,950 บาท 100.00