Page 56 - แผนปฏิบัติราชการ 62

. . 2562

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน เงินรายได้

1 งบบุคลากร 0 35,723,060 0 4,015,078 1,768,322 41,506,460 55.64

1.1 เงินเดือนข้าราชการ - 28,425,560 - - - 28,425,560 38.11

1.2 เงินประจ าต าแหน่งและวิทยฐานะ - 3,042,825 - - - 3,042,825 4.08
1.3 ค่าจ้างประจ า - 1,458,480 - - - 1,458,480 1.96

1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ - 1,796,195 - - - 1,796,195 2.41

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว - 1,000,000 - 2,715,078 1,088,322 4,803,400 6.44
1.6 ค่าครองชีพ - - - 1,300,000 680,000 1,980,000 2.65

2 งบด าเนินงาน 2,145,000 2,941,500 363,000 3,863,340 6,125,868 15,438,708 20.70

2.1 ค่าตอบแทน 1,440,000 1,618,000 18,000 590,000 977,600 4,643,600 6.22
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ 1,200,000 1,200,000 18,000 400,000 700,000 3,518,000 4.72

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ 220,000 250,000 - 40,000 50,000 560,000 0.75

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 48,000 - - - 48,000 0.06

2.1.4 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 20,000 20,000 - - 30,000 70,000 0.09
2.1.5 ค่าตอบแทนครูต่างประเทศ - 100,000 - 150,000 117,600 367,600 0.49

2.1.6 ค่าตอบแทนโครงการ - - - - 80,000 80,000 0.11

2.2 ค่าใช้สอย 360,000 648,500 15,000 190,000 1,214,168 2,427,668 3.25

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 250,000 250,000 - 80,000 200,000 780,000 1.05
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,500 - - - 130,500 0.17

2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000 40,000 - - 10,000 100,000 0.13

2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 30,000 - 10,000 20,000 100,000 0.13
2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000 - - - 10,000 30,000 0.04

2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ - 18,000 - - 4,000 22,000 0.03

2.2.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 180,000 - 100,000 59,168 339,168 0.45
2.2.8 ค่าใช้สอยโครงการ - - 15,000 - 911,000 926,000 1.24

2.3 ค่าวัสดุ 345,000 275,000 330,000 2,205,340 2,084,100 5,239,440 7.02

2.3.1 วัสดุส านักงานและโครงการ - - - 761,000 1,919,100 2,680,100 3.59

2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก - - 330,000 1,369,340 - 1,699,340 2.28
2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 15,000 - 5,000 5,000 40,000 0.05

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 120,000 - 30,000 50,000 350,000 0.47

2.3.5 วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง 50,000 30,000 - 20,000 20,000 120,000 0.16

2.3.6 วัสดุก่อสร้าง 30,000 20,000 - 20,000 30,000 100,000 0.13