Page 55 - แผนปฏิบัติราชการ 62

- . . 2562

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1,333 คน 69.28
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. 591 คน 30.72

รวมทั้งสิ้น 1,924 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. 1,613 คน 69.53

1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. 707 คน 30.47
รวมทั้งสิ้น 2,320 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 0 บาท 0.00

2.2 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3,188,750 บาท 39.18
2.3 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 3,408,573 บาท 41.88
2.4 งบอุดหนุนวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี 260,000 บาท 3.19

2.5 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,281,095 บาท 15.74
รวมทั้งสิ้น 8,138,418 บาท 100.00

3. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว 2,715,078 บาท 33.36

3.2 ค่าครองชีพ 1,300,000 บาท 15.97
งบด าเนินงาน

3.3 ค่าตอบแทน 590,000 บาท 7.25
3.4 ค่าใช้สอย 190,000 บาท 2.33
3.5 ค่าวัสดุ 2,205,340 บาท 27.10

3.6 ค่าสาธารณูปโภค 878,000 บาท 10.79
งบอุดหนุน

3.7 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 260,000 บาท 3.19
งบลงทุน
3.8 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00

3.9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00
รายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00

รวมทั้งสิ้น 8,138,418 บาท 100.00