Page 54 - แผนปฏิบัติราชการ 62

- . . 2562

1. ประมาณการเงินงบประมาณ สัดส่วนร้อยละ
ผลผลิต ปวช.
1.1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 2,145,000 บาท 3.88

1.2 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00
ผลผลิต ปวส.

1.3 งบบุคลากร 35,723,060 บาท 64.68
1.4 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 2,541,500 บาท 4.60
1.5 ค่าสาธารณูปโภค 400,000 บาท 0.72

1.6 ค่าครุภัณฑ์ 14,055,900 บาท 25.45
ผลผลิตระยะสั้น

1.7 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 363,000 บาท 0.66
รวมทั้งสิ้น 55,228,460 บาท 100.00

2 ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร

2.1 เงินเดือนข้าราชการ 28,425,560 บาท 51.47
2.2 เงินประจ าต าแหน่งและวิทยฐานะ 3,042,825 บาท 5.51
2.3 ค่าจ้างประจ า 1,458,480 บาท 2.64

2.4 เงินเดือนพนักงานราชการ 1,796,195 บาท 3.25
2.5 ค่าจ้างชั่วคราว 1,000,000 บาท 1.81

งบด าเนินงาน
2.5 ค่าตอบแทน 3,076,000 บาท 5.57
2.6 ค่าใช้สอย 1,023,500 บาท 1.85

2.7 ค่าวัสดุ 950,000 บาท 1.72
2.8 ค่าสาธารณูปโภค 400,000 บาท 0.72

งบลงทุน
2.9 ค่าครุภัณฑ์ 14,055,900 บาท 25.45
2.10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00

งบรายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00
รวมทั้งสิ้น 55,228,460 บาท 100.00