Page 42 - แผนปฏิบัติราชการ 63

. . 2562

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น เงินอุดหนุน เงินรายได้
1 งบบุคลากร - 30,919,480.00 - 4,160,293.00 2,837,651.00 37,917,424.00 60.61
1.1 เงินเดือน - 24,939,790.00 - - - 24,939,790.00 39.87

1.2 เงินประจ าต าแหน่งและวิทยฐานะ - 2,814,300.00 - - - 2,814,300.00 4.50
1.3 ค่าจ้างประจ า - 1,198,470.00 - - - 1,198,470.00 1.92
1.4 พนักงานราชการ - 1,966,920.00 - - - 1,966,920.00 3.14

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว - - - 4,160,293.00 2,837,651.00 6,997,944.00 11.19
2 งบด าเนินงาน 1,004,100.31 4,086,270.62 399,940.31 2,832,507.56 5,503,605.55 13,826,424.35 22.10
2.1 ค่าตอบแทน 385,770.00 1,105,110.00 145,830.00 1,069,690.00 2,290,760.00 4,997,160.00 7.99

2.2 ค่าใช้สอย 102,413.95 78,853.40 6,240.00 471,831.48 1,457,010.50 2,116,349.33 3.38
2.3 ค่าวัสดุ 515,916.36 511,323.60 247,870.31 1,290,986.08 1,028,616.12 3,594,712.47 5.75
2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 2,390,983.62 - - 727,218.93 3,118,202.55 4.98

3 งบลงทุน - 4,827,658.00 - - 99,790.00 4,927,448.00 7.88
3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 4,827,658.00 - - 99,790.00 4,927,448.00 7.88
4 งบเงินอุดหนุน - - - 5,440,258.33 - 5,608,058.33 8.96

4.1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี - - - 1,306,966.63 - 1,306,966.63 2.09
4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - - - 587,190.00 - 587,190.00 0.94
4.3 หุ่นยนต์อาชีวะ - - - 1,966,802.20 - 1,966,802.20 3.14

4.5 ค่าหนังสือเรียน - - - 1,194,300.00 - 1,194,300.00 1.91
4.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - 289,999.50 - 289,999.50 0.46
4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - - 75,000.00 - 75,000.00 0.12

4.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 20,000.00 - 20,000.00 0.03
4.9 ค่าจัดการเรียนการสอน - - - 167,800.00 - 167,800.00 0.27
5 งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - 275,912.00 275,912.00 0.44

รวม 1,004,100.31 39,833,408.62 399,940.31 12,433,058.89 8,716,958.55 62,555,266.68 100.00
หมายเหตุ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนคงเหลือ 692,149.44 บาท เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 5,006,061.25 บาท