Page 47 - แผนปฏิบัติราชการ 63

. . 2563

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน เงินรายได้
1 งบบุคลากร 0 33,210,000 0 6,500,000 2,026,000 41,736,000 62.28

1.1 เงินเดือนข้าราชการ - 27,500,000 - - - 27,500,000 41.04
1.2 เงินประจ าต าแหน่งและวิทยฐานะ - 2,820,000 - - - 2,820,000 4.21

1.3 ค่าจ้างประจ า - 920,000 - - - 920,000 1.37
1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ - 1,970,000 - - - 1,970,000 2.94

1.5 ค่าจ้างชั่วคราวรวมค่าครองชีพ - - - 6,500,000 2,026,000 8,526,000 12.72
2 งบด าเนินงาน 760,500 2,567,300 350,000 2,684,300 8,767,960 15,130,060 22.58

2.1 ค่าตอบแทน 0 72,000 50,000 1,287,500 3,358,900 4,768,400 7.12
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ - - 50,000 1,000,000 2,550,000 3,600,000 5.37

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ - - - 197,100 362,900 560,000 0.84
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 72,000 - - - 72,000 0.11

2.1.4 ค่าอาหารท าการนอกเวลา - - - - 30,000 30,000 0.04
2.1.6 ค่าตอบแทนโครงการ - - - 90,400 416,000 506,400 0.76

2.2 ค่าใช้สอย 140,000 331,600 0 660,120 1,993,200 3,124,920 4.66

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 141,100 - - 258,900 500,000 0.75
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,500 - - - 130,500 0.19

2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 20,000 20,000 - - 10,000 50,000 0.07
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 10,000 - - - 20,000 0.03

2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - 10,000 - - 40,000 50,000 0.07
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 - - - 20,000 0.03

2.2.7 ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา - 10,000 - - 10,000 20,000 0.03
2.2.8 เงินสมทบประกันสังคม - - - 180,000 420,000 600,000 0.90

2.2.9 ค่าใช้สอยโครงการ - - - 480,120 1,254,300 1,734,420 2.59
2.3 ค่าวัสดุ 620,500 1,363,700 300,000 564,440 1,215,100 4,063,740 6.06

2.3.1 วัสดุส านักงานและโครงการ - - - 564,440 895,100 1,459,540 2.18
2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก 380,500 899,700 300,000 - 44,000 1,624,200 2.42

2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 244,000 - - 156,000 500,000 0.75
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 100,000 - - 50,000 200,000 0.30

2.3.5 วัสดุก่อสร้าง 10,000 20,000 - - 10,000 40,000 0.06
2.3.6 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000 40,000 - - 20,000 80,000 0.12

2.3.7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 - - 20,000 40,000 0.06
2.3.8 วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000 - - 20,000 120,000 0.18