Page 45 - แผนปฏิบัติราชการ 63
P. 45
- . . 2563
1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. 1,334 คน 69.81
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. 577 คน 30.19
รวมทั้งสิ้น 1,911 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. 1,525 คน 72.38
1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. 582 คน 27.62
รวมทั้งสิ้น 2,107 คน 100.00
2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 692,149 บาท 7.33
2.2 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 3,466,300 บาท 36.70
2.3 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 3,718,651 บาท 39.37
2.4 งบอุดหนุนวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี 260,000 บาท 2.75
2.5 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,307,200 บาท 13.84
รวมทั้งสิ้น 9,444,300 บาท 100.00
3. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราวรวมค่าครองชีพ 6,500,000 บาท 68.82
งบด าเนินงาน
3.2 ค่าตอบแทน 1,287,500 บาท 13.63
3.3 ค่าใช้สอย 660,120 บาท 6.99
3.4 ค่าวัสดุ 564,440 บาท 5.98
3.5 ค่าสาธารณูปโภค 172,240 บาท 1.82
งบอุดหนุน
3.6 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 260,000 บาท 2.75
งบลงทุน
3.7 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00
3.8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00
รายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00
รวมทั้งสิ้น 9,444,300 บาท 100.00
