Page 46 - แผนปฏิบัติราชการ 63

- ( .) . . 2563

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. 1,334 คน 69.81
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. 577 คน 30.19

รวมทั้งสิ้น 1,911 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. 1,525 คน 72.38

1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. 582 คน 27.62
รวมทั้งสิ้น 2,107 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 5,006,061 บาท 33.99

2.2 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 4,635,600 บาท 31.47
2.3 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 5,087,320 บาท 34.54

รวมทั้งสิ้น 14,728,981 บาท 100.00

3. ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราวรวมค่าครองชีพ 2,026,000 บาท 13.76
งบด าเนินงาน

3.2 ค่าตอบแทน 3,358,900 บาท 22.80
3.3 ค่าใช้สอย 1,953,200 บาท 13.26

3.4 ค่าวัสดุ 1,215,100 บาท 8.25
3.5 ค่าสาธารณูปโภค 2,200,760 บาท 14.94
งบลงทุน

3.6 ค่าครุภัณฑ์ 429,600 บาท 2.92
3.7 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท -

รายจ่ายอื่นๆ 3,545,421 บาท 24.07
รวมทั้งสิ้น 14,728,981 บาท 100.00