Page 44 - แผนปฏิบัติราชการ 63

- . . 2563

1. ประมาณการเงินงบประมาณ สัดส่วนร้อยละ
ผลผลิต ปวช.
1.1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 760,500 บาท 1.78

1.2 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00
ผลผลิต ปวส.

1.3 งบบุคลากร 33,210,000 บาท 77.52
1.4 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 1,767,300 บาท 4.13
1.5 ค่าสาธารณูปโภค 800,000 บาท 1.87

1.6 ค่าครุภัณฑ์ 5,952,027 บาท 13.89
ผลผลิตระยะสั้น

1.7 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 350,000 บาท 0.82
รวมทั้งสิ้น 42,839,827 บาท 100.00

2 ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร

2.1 เงินเดือนข้าราชการ 27,500,000 บาท 64.19
2.2 เงินประจ าต าแหน่งและวิทยฐานะ 2,820,000 บาท 6.58
2.3 ค่าจ้างประจ า 920,000 บาท 2.15

2.4 เงินเดือนพนักงานราชการ 1,970,000 บาท 4.60
2.5 ค่าจ้างชั่วคราว 0 บาท 0.00

งบด าเนินงาน
2.5 ค่าตอบแทน 122,000 บาท 0.28
2.6 ค่าใช้สอย 471,600 บาท 1.10

2.7 ค่าวัสดุ 2,284,200 บาท 5.33
2.8 ค่าสาธารณูปโภค 800,000 บาท 1.87

งบลงทุน
2.9 ค่าครุภัณฑ์ 5,952,027 บาท 13.89
2.10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00

งบรายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00

รวมทั้งสิ้น 42,839,827 บาท 100.00