Page 63 - แผนปฏิบัติราชการ 61

สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน เงินรายได้
1 งบบุคลากร - 30,872,922.92 - 3,349,122.00 3,406,055.00 37,628,099.92 54.89
1.1 เงินเดือน - 26,513,801.64 - - - 26,513,801.64 38.68

1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - 1,182,800.00 - - - 1,182,800.00 1.73
1.3 ค่าจ้างประจ า - 1,377,440.00 - - - 1,377,440.00 2.01
1.4 พนักงานราชการ - 1,798,881.28 - - - 1,798,881.28 2.62

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว - - - 3,349,122.00 3,406,055.00 6,755,177.00 9.85
2 งบด าเนินงาน 4,171,139.72 302,480.26 196,288.80 1,297,094.54 6,269,036.87 12,236,040.19 17.85
2.1 ค่าตอบแทน 121,400.00 16,600.00 36,000.00 - 1,654,110.00 1,828,110.00 2.67

2.2 ค่าใช้สอย 1,545,890.80 63,186.00 36,000.00 579,997.94 2,342,080.85 4,567,155.59 6.66
2.3 ค่าวัสดุ 2,503,848.92 132,173.00 124,288.80 642,096.60 1,512,032.14 4,914,439.46 7.17

2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 90,521.26 75,000.00 760,813.88 926,335.14 1.35
3 งบลงทุน - 1,327,449.20 - - 989,803.81 2,317,253.01 3.38
3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 1,197,000.00 - - 989,803.81 2,186,803.81 3.19

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 130,449.20 - - - 130,449.20 0.19
4 งบเงินอุดหนุน 5,816,369.54 30,000.00 - 324,597.44 - 15,294,766.98 22.31

4.1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 7,500.00 30,000.00 - - - 37,500.00 0.05
4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - - - 14,597.44 - 14,597.44 0.02
4.3 หารายได้ระหว่างเรียน - - - 310,000.00 - 310,000.00 0.45

4.5 ค่าหนังสือเรียน 2,712,065.50 - - - - 2,712,065.50 3.96
4.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 592,940.00 - - - - 592,940.00 0.87

4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,188,900.00 - - - - 1,188,900.00 1.73
4.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,314,964.04 - - - - 1,314,964.04 1.92
4.9 ค่าจัดการเรียนการสอน 9,123,800.00 - - - - 9,123,800.00 13.31

5 งบรายจ่ายอื่นๆ 321,393.00 117,600.00 - 630,846.68 - 1,069,839.68 1.56
รวม 10,308,902.26 32,650,452.38 196,288.80 5,601,660.66 10,664,895.68 68,545,999.78 100.00
หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 2,909,077.22 บาท ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2560