Page 65 - แผนปฏิบัติราชการ 61

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ (บกศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 1,313 คน 71.24
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. 530 คน 28.76

รวมทั้งสิ้น 1,843 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1,415 คน 72.38

1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. 540 คน 27.62
รวมทั้งสิ้น 1,955 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560 2,909,077 บาท 23.97

2.2 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 3,333,000 บาท 27.46
2.3 รายรับที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 5,894,523 บาท 48.57
รวมทั้งสิ้น 12,136,600 บาท 100.00

3. ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว 949,070 บาท 7.82
3.2 ค่าครองชีพ 480,000 บาท 3.95

งบด าเนินงาน
3.3 ค่าตอบแทน 332,000 บาท 2.74

3.4 ค่าใช้สอย 2,075,640 บาท 17.10
3.5 ค่าวัสดุ 3,679,840 บาท 30.32
3.6 ค่าสาธารณูปโภค 722,000 บาท 5.95

งบลงทุน
3.7 ค่าครุภัณฑ์ 898,050 บาท 7.40

3.8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท -
รายจ่ายอื่นๆ 3,000,000 บาท 24.72
รวมทั้งสิ้น 12,136,600 บาท 100.00