Page 67 - แผนปฏิบัติราชการ 61

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนร้อยละ
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 1,313 คน 71.24
1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. 530 คน 28.76

รวมทั้งสิ้น 1,843 100.00
1.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1,415 คน 72.38

1.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. 540 คน 27.62
รวมทั้งสิ้น 1,955 คน 100.00

2. ประมาณการรายรับ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 0 บาท 0.00

2.2 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 3,543,330 บาท 37.70
2.3 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 4,048,820 บาท 43.08
2.4 งบอุดหนุนวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี 260,000 บาท 2.77

2.5 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,547,200 บาท 16.46
รวมทั้งสิ้น 9,399,350 บาท 100.00

3. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
3.1 ค่าจ้างชั่วคราว 2,927,130 บาท 31.14

3.2 ค่าครองชีพ 1,500,000 บาท 15.96
งบด าเนินงาน

3.3 ค่าตอบแทน 759,700 บาท 8.08
3.4 ค่าใช้สอย 205,000 บาท 2.18
3.5 ค่าวัสดุ 2,479,520 บาท 26.38

3.6 ค่าสาธารณูปโภค 1,268,000 บาท 13.49
งบอุดหนุน

3.7 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 260,000 บาท 2.77
งบลงทุน
3.8 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00

3.9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00
รายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00

รวมทั้งสิ้น 9,399,350 บาท 100.00