Page 68 - แผนปฏิบัติราชการ 61

งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามผลผลิต

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ รวม ร้อยละ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน เงินรายได้

1 งบบุคลากร 0 35,881,220 0 4,427,130 1,429,070 41,737,420 65.71
1.1 เงินเดือนข้าราชการ - 29,165,181 - - - 29,165,181 45.92

1.2 เงินวิทยฐานะ - 2,359,830 - - - 2,359,830 3.72
1.3 ค่าจ้างประจ า - 1,377,440 - - - 1,377,440 2.17
1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ - 1,978,769 - - - 1,978,769 3.12
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว - 1,000,000 - 2,927,130 949,070 4,876,200 7.68

1.6 ค่าครองชีพ - - - 1,500,000 480,000 1,980,000 3.12
2 งบด าเนินงาน 2,096,600 2,847,200 198,000 4,712,220 6,799,480 16,653,500 26.22
2.1 ค่าตอบแทน 1,301,600 1,136,700 78,000 759,700 332,000 3,608,000 5.68
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ 961,600 718,700 78,000 529,700 80,000 2,368,000 3.73

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ 320,000 250,000 - 110,000 40,000 720,000 1.13
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน - 48,000 - - - 48,000 0.08
2.1.4 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 20,000 20,000 - - 20,000 60,000 0.09
2.1.5 ค่าตอบแทนครูต่างประเทศ - 100,000 - 120,000 83,200 303,200 0.48

2.1.6 ค่าตอบแทนโครงการ - - - - 108,800 108,800 0.17
2.2 ค่าใช้สอย 330,000 590,500 0 205,000 2,075,640 3,201,140 5.04
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 150,000 150,000 - - 50,000 350,000 0.55

2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - 130,500 - - - 130,500 0.21
2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 80,000 50,000 - - 10,000 140,000 0.22
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 50,000 - 50,000 20,000 170,000 0.27
2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000 - - 20,000 10,000 80,000 0.13

2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ - 10,000 - 5,000 5,000 20,000 0.03
2.2.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 200,000 - 130,000 12,440 342,440 0.54
2.2.8 ค่าใช้สอยโครงการ - - - - 1,968,200 1,968,200 3.10

2.3 ค่าวัสดุ 465,000 420,000 120,000 2,479,520 3,669,840 7,154,360 11.26
2.3.1 วัสดุส านักงานและโครงการ - - - 751,000 3,524,840 4,275,840 6.73
2.3.2 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก - - 120,000 1,588,520 - 1,708,520 2.69
2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนรวม 5,000 5,000 - 5,000 5,000 20,000 0.03

2.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 - 10,000 10,000 60,000 0.09
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 150,000 - 10,000 20,000 320,000 0.50
2.3.6 วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง 50,000 20,000 - 20,000 10,000 100,000 0.16

2.3.7 วัสดุก่อสร้าง 30,000 20,000 - 20,000 30,000 100,000 0.16
2.3.8 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 100,000 - 20,000 30,000 250,000 0.39
2.3.9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 10,000 - 10,000 10,000 60,000 0.09
2.3.10 วัสดุการเกษตร 10,000 15,000 - 15,000 10,000 50,000 0.08

2.3.11 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 80,000 - 30,000 20,000 210,000 0.33