Page 66 - แผนปฏิบัติราชการ 61

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประมาณการเงินงบประมาณ สัดส่วนร้อยละ
ผลผลิต ปวช.
1.1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 2,096,600 บาท 4.99

1.2 ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท 0.00
ผลผลิต ปวส.

1.3 งบบุคลากร 35,881,220 บาท 85.47
1.4 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 2,147,200 บาท 5.11
1.5 ค่าสาธารณูปโภค 700,000 บาท 1.67

1.6 ค่าครุภัณฑ์ 960,000 บาท 2.29
ผลผลิตระยะสั้น

1.7 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 198,000 บาท 0.47
รวมทั้งสิ้น 41,983,020 บาท 100.00

2 ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร

2.1 เงินเดือนข้าราชการ 29,165,181 บาท 69.47
2.2 เงินวิทยฐานะ 2,359,830 บาท 5.62
2.3 ค่าจ้างประจ า 1,377,440 บาท 3.28

2.4 เงินเดือนพนักงานราชการ 1,978,769 บาท 4.71
2.5 ค่าจ้างชั่วคราว 1,000,000 บาท 2.38

งบด าเนินงาน
2.5 ค่าตอบแทน 2,516,300 บาท 5.99
2.6 ค่าใช้สอย 920,500 บาท 2.19

2.7 ค่าวัสดุ 1,005,000 บาท 2.39
2.8 ค่าสาธารณูปโภค 700,000 บาท 1.67

งบลงทุน
2.9 ค่าครุภัณฑ์ 960,000 บาท 2.29
2.10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 0.00

งบรายจ่ายอื่นๆ 0 บาท 0.00
รวมทั้งสิ้น 41,983,020 บาท 100.00